目 錄
五、 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（公開表2-1）
（一）承擔長葫灌區省管水利工程范圍內的渠首樞紐、干渠、水庫、大壩等水利工程的建設、管理、利用、保護工作，編制并實施灌區中長期發展規劃。
（二）承擔職責范圍內水利工程的防汛抗旱調度、運行管理和維修養護。
（三）依法保護灌區水資源、水生態及水利工程，維護灌區水事秩序。
（四）組織編制并實施灌區年度用水計劃和調度計劃，促進灌區節約用水。
（五）組織編制并實施灌區重點水利工程建設項目相關方案。
（六）組織編制并實施灌區水利信息化規劃，負責灌區水利科學研究、技術引進和科技推廣。
（七）完成四川省水利廳交辦的其他任務。
（一）完成“六化”建設任務
將“六化”建設工作納入2023年各科室所績效目標考核內容，及時召開工作推進會、總結會，堅持每月一調度，梳理匯總工作進度，研究解決存在的問題，確保各項目標任務如期完成。
（二）強化水資源高效利用
強化“開源節流”，大力倡導節約用水，努力增加蓄水，保障灌區供用水安全。一是建成灌區“一體化”水資源配置體系，完成水資源管理系統建設，建設從“源頭”到“龍頭”，從水庫到田間的高效協調的運行管理體制機制。二是加強蓄水保供，與地方氣象局簽訂人工增雨作業協議，在保證安全的前提下進行人工增雨，實現水庫多蓄水，向灌區供水8000萬方以上。三是強化節水愛水，大力開展節水宣傳。
（三）抓實水旱災害防御
一是落實防汛工作要求，開展長葫灌區防洪形勢分析，落實預測預報和汛期調度計劃。二是嚴格落實水庫安全度汛“三個責任人”和“三個重點環節”，嚴格執行24小時防汛值班制度和領導帶班制度，強化值班紀律督查。三是組織開展安全隱患排查整改和防汛演練，確保安全度汛。
（四）加強水生態保護
一是進一步做好河湖長制工作，召開1-2次河湖長制工作聯席會，開展鎮級河長考核，壓實縣、鎮、村三級河長工作責任。二是開展聯合執法和生態魚苗放養，持續開展打擊庫區違法垂釣、非法捕魚，持續打擊庫區違法垂釣、非法捕魚，渠道亂扔亂倒、違法搭建等亂象。三是做好水質監測和保護，保持長葫水庫水質達地表水Ⅱ~Ⅲ類標準，取水口水質穩定在Ⅱ類標準。
（五）做好工程建設管護
一是推進“十四五”續建配套與現代化改造工程，做到統一規劃計劃、統一可研編制、統一初步設計、統一建設標準，各項目法人具體負責建設管理，確保高標準完成建設任務。二是抓好灌區維修項目實施，做好水利工程規范化標準化管理建設。三是跟進長征渠引水工程葫石充水渠規劃建設。
（六）鞏固干部隊伍作風整頓成果
一是黨委中心組、黨支部堅持抓好理論學習活動，持續深入學習黨的二十大精神。二是全面落實黨的建設、黨風廉政建設主體責任，鞏固作風整頓成效，保持單位風清、干部清廉、職工守紀的良好氛圍。三是做好廳黨組第二巡察組巡察“回頭看”反饋問題整改。
單位收支總表 | |||
單位：319920-四川省長葫灌區運管中心 | 金額單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 800.00 | 一、一般公共服務支出 | |
二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經營預算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業收入 | 1,364.65 | 四、公共安全支出 | |
五、事業單位經營收入 | 五、教育支出 | 10.00 | |
六、其他收入 | 六、科學技術支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業支出 | 179.30 | ||
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛生健康支出 | 80.00 | ||
十一、節能環保支出 | |||
十二、城鄉社區支出 | |||
十三、農林水支出 | 2,773.95 | ||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業信息等支出 | |||
十六、商業服務業等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 96.00 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經營預算支出 | |||
二十三、災害防治及應急管理支出 | |||
二十四、預備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉移性支出 | |||
二十七、債務還本支出 | |||
二十八、債務付息支出 | |||
二十九、債務發行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
三十一、國庫撥款專用 | |||
本年收入合計 | 2,164.65 | 本年支出合計 | 3,139.25 |
七、用事業基金彌補收支差額 | 三十一、事業單位結余分配 | ||
八、上年結轉 | 974.60 | 其中：轉入事業基金 | |
三十二、結轉下年 | |||
收入總計 | 3,139.25 | 支出總計 | 3,139.25 |
單位收入總表 | ||||||||||||
單位：319920-四川省長葫灌區運管中心 | 金額單位：萬元 | |||||||||||
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 財政專戶管理資金收入 | |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
合 計 | 3,139.25 | 974.60 | 2,164.65 | |||||||||
319920 | 四川省長葫灌區運管中心 | 3,139.25 | 974.60 | 2,164.65 | ||||||||
單位支出總表 | |||||||
單位：319920-四川省長葫灌區運管中心 | 金額單位：萬元 | ||||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 | 3,139.25 | 2,109.22 | 1,030.03 | ||||
205 | 08 | 03 | 319920 | 培訓支出 | 10.00 | 10.00 | |
208 | 05 | 05 | 319920 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 110.00 | 110.00 | |
208 | 05 | 06 | 319920 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 55.00 | 55.00 | |
208 | 99 | 99 | 319920 | 其他社會保障和就業支出 | 14.30 | 14.30 | |
210 | 11 | 02 | 319920 | 事業單位醫療 | 80.00 | 80.00 | |
213 | 03 | 05 | 319920 | 水利工程建設 | 804.74 | 804.74 | |
213 | 03 | 06 | 319920 | 水利工程運行與維護 | 1,969.21 | 1,743.92 | 225.29 |
221 | 02 | 01 | 319920 | 住房公積金 | 96.00 | 96.00 | |
財政撥款收支預算總表 | ||||||
單位：319920-四川省長葫灌區運管中心 | 金額單位：萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | 1,748.60 | 1,748.60 | |||
一般公共預算撥款收入 | 一般公共服務支出 | |||||
政府性基金預算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經營預算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結轉 | 948.60 | 公共安全支出 | ||||
一般公共預算撥款收入 | 948.60 | 教育支出 | ||||
政府性基金預算撥款收入 | 科學技術支出 | |||||
國有資本經營預算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
社會保障和就業支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
社會保險基金支出 | ||||||
衛生健康支出 | ||||||
節能環保支出 | ||||||
城鄉社區支出 | ||||||
農林水支出 | 1,598.60 | 1,598.60 | ||||
交通運輸支出 | ||||||
資源勘探工業信息等支出 | ||||||
商業服務業等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
糧油物資儲備支出 | ||||||
國有資本經營預算支出 | ||||||
災害防治及應急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
債務還本支出 | ||||||
債務付息支出 | ||||||
債務發行費用支出 | ||||||
抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位：319920-四川省長葫灌區運管中心 | 金額單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | |||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
合 計 | 1,748.60 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 948.60 | 948.60 | 948.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 301 | 工資福利支出 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 301 | 01 | 319920 | 基本工資 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 301 | 03 | 319920 | 獎金 | 72.03 | 72.03 | 72.03 | 72.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3010303 | 301 | 03 | 319920 | 基礎績效獎 | 72.03 | 72.03 | 72.03 | 72.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 301 | 07 | 319920 | 績效工資 | 327.97 | 327.97 | 327.97 | 327.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 301 | 08 | 319920 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 301 | 09 | 319920 | 職業年金繳費 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 301 | 13 | 319920 | 住房公積金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 303 | 對個人和家庭的補助 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 303 | 05 | 319920 | 生活補助 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3030503 | 303 | 05 | 319920 | 其他生活補助 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 309 | 資本性支出（基本建設） | 882.93 | 882.93 | 882.93 | 882.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30905 | 309 | 05 | 319920 | 基礎設施建設 | 804.74 | 804.74 | 804.74 | 804.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30906 | 309 | 06 | 319920 | 大型修繕 | 78.19 | 78.19 | 78.19 | 78.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 310 | 資本性支出 | 65.67 | 65.67 | 65.67 | 65.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31006 | 310 | 06 | 319920 | 大型修繕 | 65.67 | 65.67 | 65.67 | 65.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、一般公共預算支出預算表（公開表3）
一般公共預算支出預算表 | ||||||
單位：319920-四川省長葫灌區運管中心 | 金額單位：萬元 | |||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
合 計 | 1,748.60 | 800.00 | 948.60 | |||
社會保障和就業支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
行政事業單位養老支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 80.00 | 80.00 | |
208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 20.00 | 20.00 | |
農林水支出 | 1,598.60 | 650.00 | 948.60 | |||
水利 | 1,598.60 | 650.00 | 948.60 | |||
213 | 03 | 05 | 水利工程建設 | 804.74 | 804.74 | |
213 | 03 | 06 | 水利工程運行與維護 | 793.86 | 650.00 | 143.86 |
住房保障支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
住房改革支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 50.00 | 50.00 | |
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
單位：319920-四川省長葫灌區運管中心 | 金額單位：萬元 | |||||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
合 計 | 800.00 | 800.00 | ||||
301 | 工資福利支出 | 750.00 | 750.00 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 200.00 | 200.00 | |
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 72.03 | 72.03 | |
301 | 03 | 3010303 | 基礎績效獎 | 72.03 | 72.03 | |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 327.97 | 327.97 | |
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 80.00 | 80.00 | |
301 | 09 | 30109 | 職業年金繳費 | 20.00 | 20.00 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 50.00 | 50.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 50.00 | 50.00 | |||
303 | 05 | 30305 | 生活補助 | 50.00 | 50.00 | |
303 | 05 | 3030503 | 其他生活補助 | 50.00 | 50.00 | |
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
單位：319920-四川省長葫灌區運管中心 | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
合 計 | 948.60 | ||||
水利工程建設 | 804.74 | ||||
213 | 03 | 05 | 319920 | 四川省長葫灌區續建配套與現代化改造工程 | 804.74 |
水利工程運行與維護 | 143.86 | ||||
213 | 03 | 06 | 319920 | 長葫灌區2022年省級財政大型灌區水利工程維修養護項目 | 78.19 |
213 | 03 | 06 | 319920 | 長葫灌區2022年度水利工程維修養護項目 | 65.67 |
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
單位：319920-四川省長葫灌區運管中心 | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
合 計 | |||||||
319920 | 四川省長葫灌區運管中心 | ||||||
注：無此項內容
政府性基金支出預算表 | |||||||
單位：319920-四川省長葫灌區運管中心 | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | |||||||
注：無此項內容
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
單位：319920-四川省長葫灌區運管中心 | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
合計 | |||||||
注：無此項內容
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
單位：319920-四川省長葫灌區運管中心 | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | |||||||
注：無此項內容
省級部門預算項目績效目標申報表（2023年度） | |||||||||||
金額單位：萬元 | |||||||||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
319920-四川省長葫灌區運管中心 | 辦公設備購置經費 | 5.43 | 通過實施電腦、空調、打印機、文件柜等辦公設備采購，配齊各科室所的必要辦公設備，提升中心整體辦公效率，確保各項工作的順利開展，為中心各項工作的順利開展提供后勤保障。 | 產出指標 | 質量指標 | 購買的辦公設備是否符合職工使用要求 | 定性 | 是 | 其他 | 20 | |
產出指標 | 時效指標 | 是否在規定時間完成辦公設備采購工作 | 定性 | 是 | 其他 | 10 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 調整績效目標次數 | ≤ | 5 | 次 | 10 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 是否提高辦公設備使用人員的工作效率 | 定性 | 是 | 20 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 職工對辦公設備滿意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |||||
成本指標 | 經濟成本指標 | 辦公設備購置成本 | ≤ | 5.43 | 萬元 | 20 | |||||
基礎設施建設（“十四五”項目自籌資金） | 50.00 | 年度投資計劃執行良好，保障建設質量和效益，有效控制投資概算，2023年完工項目可初步發揮效益。 | 產出指標 | 質量指標 | 概算控制基本符合要求的項目比率 | ≥ | 80 | % | 10 | ||
產出指標 | 時效指標 | 年度建設任務量完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 基本實現年度社會效益目標的項目比率 | ≥ | 80 | % | 5 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 支持項目數量（個） | ＝ | 1 | 個 | 10 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 基本實現年度經濟效益目標的項目比率 | ≥ | 80 | % | 5 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 年度工程質量合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
成本指標 | 生態環境成本指標 | 是否對工區耕作層土壤進行保護 | 定性 | 是 | 其他 | 10 | |||||
成本指標 | 經濟成本指標 | 每公里渠道改造成本 | ≤ | 341.63 | 萬元 | 5 | |||||
成本指標 | 社會成本指標 | 是否保障沿渠人民生命財產安全 | 定性 | 是 | 其他 | 5 | |||||
效益指標 | 生態效益指標 | 建設方案和施工質量總體符合工程設計或有關規范標準的項目比例 | ≥ | 80 | % | 5 | |||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 受益群眾基本滿意的比例 | ≥ | 80 | % | 10 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 生態環境影響控制及生態效益發揮基本符合要求的比例 | ≥ | 80 | % | 5 | |||||
上年結轉_單位運轉項目 | 17.50 | 按照合同約定，按時足額支付，確保資金及時支付使用，同時全面完成項目掃尾工作，保障單位的正常運轉。 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 經費支付數 | ≤ | 17.5 | 萬元 | 40 | ||
產出指標 | 時效指標 | 項目任務按期完成率 | ≥ | 80 | % | 20 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：（預算數-執行數）/預算數） | ≤ | 5 | % | 10 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
上年結轉_非定額公用經費 | 8.50 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量及預算執行進度，嚴格執行預算 | 產出指標 | 時效指標 | 是否按時支付相關款項 | 定性 | 是 | 其他 | 20 | ||
效益指標 | 經濟效益指標 | 是否保障單位正常運轉 | 定性 | 是 | 其他 | 40 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：（預算數-執行數）/預算數） | ≤ | 5 | % | 20 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 5 | 次 | 10 | |||||
按照綜合預算的原則，省長葫中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入和上年結轉；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。四川省長葫灌區運管中心2023年收支預算總數3139.25萬元,比2022年收支預算總數增加780.99萬元，主要原因是上年結轉增加974.6萬元。
（一）收入預算情況
省長葫中心2023年收入預算3139.25萬元，其中：一般公共預算撥款收入800萬元，占25.48%；事業收入1364.65萬元，占43.47%，上年結轉974.6萬元，占31.05%。
（二）支出預算情況
省長葫中心2023年支出預算3139.25萬元，其中：基本支出2109.22萬元，占67.19%；項目支出1030.03萬元，占32.81%。
省長葫中心2023年財政撥款收支預算總數1748.6萬元，比2022年財政撥款收支預算總數增加1488.6萬元，主要原因是主管部門集中收入增加800萬元，同時上年結轉項目資金948.6萬元（包括長葫灌區2022年度水利工程維修養護項目65.67萬元，長葫灌區2022年省級財政大型灌區水利工程維修養護項目78.19萬元，以及四川省長葫灌區續建配套與現代化改造工程804.74萬元），因此2023年比2022年預算數增加了1488.6萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入800萬元，上年結轉一般公共預算撥款收入948.6萬元；支出包括：社會保障和就業支出100萬元，農林水支出1598.6萬元，住房保障支出50萬元。
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
省長葫中心2023年一般公共預算當年撥款800萬元。一般公共預算當年撥款比2022年預算數增加540萬元，主要原因是主管部門集中收入增加800萬元，維修養護項目減少260萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出100萬元，占12.5%；農林水支出650萬元，占81.25%；住房保障支出50萬元，占6.25%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.農林水支出（類）水利事務（款）水利工程運行與維護（項）2023年預算數為650萬元，主要用于：人員經費支出。通過該項目嚴格執行相關政策，保障工資及時、足額發放或社保及時、足額繳納，預算編制科學合理，減少結余資金。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為80萬元。主要用于：人員經費支出，通過該項目嚴格執行相關政策，保障工資及時、足額發放或社保及時、足額繳納，預算編制科學合理，減少結余資金。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算數為20萬元。主要用于：人員經費支出，通過該項目嚴格執行相關政策，保障工資及時、足額發放或社保及時、足額繳納，預算編制科學合理，減少結余資金。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為50萬元；主要用于：人員經費支出，通過該項目嚴格執行相關政策，保障工資及時、足額發放或社保及時、足額繳納，預算編制科學合理，減少結余資金。
省長葫中心2023年一般公共預算基本支出800萬元，其中：
人員經費800萬元，主要包括：基本工資、住房公積金、職業年金繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、獎金、生活補助。
公用經費0萬元。
省長葫中心2023年沒有使用財政撥款安排的“三公”經費預算。
省長葫中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
省長葫中心2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（一）機關運行經費情況
省長葫中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況
2023年，省長葫中心安排政府采購預算46.95萬元，其中，政府采購貨物預算4.95萬元，政府采購服務42萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年底，省長葫中心共有車輛7輛，其中，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2023年長葫中心開展績效目標管理的項目14個，涉及預算3139.25萬元。其中:人員類項目5個，涉及預算1661.89萬元;運轉類項目6個，涉及預算528.76萬元;上年結轉特定項目3個，涉及預算948.6萬元。
1.一般公共預算撥款收入：指財政一般公共預算當年安排撥付的資金。
2.上年結轉收入：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3.事業收入：主要為水利工程水費收入。
4.事業運行：指事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項) :反映事業單位開支的離退休經費。
6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。
7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
8.住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
9.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
12.日常公用經費：為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、一般設備購置費等費用開支。
13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
